佛山市顺德区容山中学2018年部门预算

2018-02-09   作者:佚名   来源:本站整理   浏览:225   评论:0   图片预览

2018年

佛山市顺德区容山中学部门预算

目 录

第一部分 佛山市顺德区容山中学(部门名称)概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市顺德区容山中学概况

一、主要职责

(一)实施中学教育

(二)促进基础教育发展

(三)负责中学学历教育

二、机构设置

(一)本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

本部门内设机构、人员构成情况:佛山市顺德区容山中学是一所区属公办全日制寄宿学校,取得由佛山市顺德区事业单位登记管理局核发的统一社会信用代码12440606456087829J事业单位法人证书,现有六十个高中教学班。学校设置了教学服务中心、学生服务中心、后勤服务中心、教师发展服务中心、校长室、学校办公室等六个行政管理部门。现有教职工:300人,离退休人员40人。本单位为一级预算单位,并无下属单位

第二部分 2018年部门预算表

表1

2018年收支总体情况表

单位名称:佛山市顺德区容山中学

单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

58815909

一、基本支出

52655409

二、财政专户拨款

11165644.95

二、项目支出

17436144.95

三、其他资金

0

三、事业单位经营支出

0

本年收入合计

69981553.95

本年支出合计

70091553.95

四、上级补助收入

0

四、对附属单位补助支出

0

五、附属单位上缴收入

0

五、上缴上级支出

0

六、用事业基金弥补收支差额

110000

六、结转下年

0

七、上年项目结转

0

收入总计

70091553.95

支出总计

70091553.95

表2

2018年收入总体情况表

单位名称:

单位:元

项目

预算数

一、预算拨款

58815909

一般公共预算拨款

58815909

基金预算拨款

0

国有资本经营预算拨款

0

二、财政专户拨款

11165644.95

教育收费

11165644.95

其他财政收入拨款

0

三、其他资金

0

事业收入

0

事业单位经营收入

0

其他收入

0

本年收入合计

69981553.95

四、上级补助收入

0

五、附属单位上缴收入

0

六、用事业基金弥补收支差额

110000

七、上年项目结转

0

收入总计

70091553.95

表3

2018年支出总体情况表

单位名称:

单位:元

项目

预算数

一、基本支出

52655409

工资福利支出

51661366

一般商品和服务支出

0

对个人和家庭的补助

994043

其他资本性支出等

0

二、项目支出

17436144.95

一般公共服务支出

0

国防支出

0

公共安全支出

0

教育支出

17436144.95

三、事业单位经营支出

0

本年支出合计

70091553.95

四、对附属单位补助支出

0

五、上缴上级支出

0

六、结转下年

0

收入总计

70091553.95

表4

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称:

单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算

58815909

一、一般公共预算

58815909

二、政府性基金预算

0

二、政府性基金预算

0

三、国有资本经营预算

0

三、国有资本经营预算

0

本年收入合计

58815909

本年支出合计

58815909

表5

2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:

单位:元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合计

58815909

52655409

6160500

[205]教育支出

47333970

41173470

6160500

[20502]普通教育

47333970

41173470

6160500

[2050204]高中教育

47333970

41173470

6160500

[208]社会保障和就业支出

7541939

7541939

0

[20805]行政事业单位离退休

7541939

7541939

0

[2080502]事业单位离退休

495483

495483

0

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

5033181

5033181

0

[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出

2013275

2013275

0

[221]住房保障支出

3940000

3940000

0

[22102]住房改革支出

3940000

3940000

0

[2210201]住房改革支出

3940000

3940000

0

表6

2018年一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:

单位:元

政府预算支出经济分类科目

部门预算支出经济分类科目

预算数

合计

52655409

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

51661366

[50101]工资奖金津补贴

[30101]基本工资

39965162

[50102]社会保障缴费

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

5033181

[50102]社会保障缴费

[30109]职业年金缴费

2013275

[50102]社会保障缴费

[30112]其他社会保障缴费

709748

[50103]住房公积金

[30113]住房公积金

3940000

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

994043

[50905]离退休费

[30302]退休费

986483

[50999]其他对个人和家庭的补助

[30399] 其他对个人和家庭的补助

7560

表7

2018年一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:

单位:元

政府预算支出经济分类科目

部门预算支出经济分类科目

预算数

合计

6160500

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

5193000

[50199]其他工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

5193000

[50502]商品和服务支出

[302]商品和服务支出

967500

[50201]办公经费

[30206]电费

300000

[50201]办公经费

[30229]福利费

667500

表8

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:

单位:元

项目

预算数

行政经费

0

“三公”经费

0

其中:(一)因公出国(境)支出

0

(二)公务用车购置及运行维护支出

0

1.公务用车购置

0

2.公务用车运行维护费

0

(三)公务接待费支出

0

注:

1、行政经费包括:⑴基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位和非参公管理事业单位不纳入统计范围)⑵一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)经费是指单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出(因公出国(境)经费实行全区统筹 ,不纳入单位年初预算安排,如发生因公出国(境)事项,需按一事一议的方式专题报区政府办理审批核定手续,获批后再安排相应的经费预算);公务用车购置及运行维护费是指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

表9

2018年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位名称:

单位:元

功能项目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合计

0

0

0

[208]社会保障和就业支出

0

预算内支出,科目类型为政府性基金预算的基本支出

预算内支出,科目类型为政府性基金预算的项目支出

[20822]大中型水库移民后期扶持基金支出

0

0

0

[2082201]移民补助

0

0

0

……

本单位没有2018年政府性基金预算财政拨款支出。

表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称:

单位:元

支出项目类别

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

52655409

52655409

52655409

0

0

0

0

工资福利支出

51661366

51661366

51661366

0

0

0

0

对个人和家庭的补助

994043

994043

994043

0

0

0

0

表11

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称:

单位:元

支出项目类别

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

17326144.95

6160500

6160500

0

0

11165644.95

0

学校公务费

2144000

0

0

0

0

2144000

0

用于维护学校正常办公、教学运 转,内容包括:水电费、邮电费、 物业管理费、日常办公费用等

学校业务费

2715000

0

0

0

0

2715000

0

用于学校教研、实验室费用支出

教师培训费

358000

0

0

0

0

358000

0

经费用作教师的培训、进修费用, 进一步提升教师的职业技能技巧, 更好地教书育人。

设备购置及修缮费

930000

0

0

0

0

930000

0

学校设备设施维护、更新费用

职工福利及党群部门经费

640000

0

0

0

0

640000

0

全部经费用作学校教职工工会活 动和党群经费支出。

其他经费

358000

0

0

0

0

358000

0

用于其他方面

校友黄冠雄赞助奖教金

790000

0

0

0

0

790000

0

用于教师奖教

后勤人员经费

1848000

1848000

1848000

0

0

0

0

用于后勤服务人员工资待遇支出

临聘教师经费

3345000

3345000

3345000

0

0

0

0

用于聘请临聘教师工资待遇支出

课室空调线路改造经费

48144.95

0

0

0

0

48144.95

0

用于课室空调线路改造尾款

学校宿舍管理及修购经费

2560000

0

0

0

0

2560000

0

用于宿舍方面开支

学校课室空调电费补充经费

300000

300000

300000

0

0

0

0

全部经费用作弥补学校班级空调 电费开支不足,

教师伙食补助经费

667500

667500

667500

0

0

0

0

政府关怀教师伙食待遇,专项资金 补助学校,学校严格核实支出人 数,合法支出。

补充学校其他经费

622500

0

0

0

0

622500

0

经费用作补充学校公用经费开支 的不足,如:设备设施更新维护、 物业水电支出等。

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算7009.2万元,比上年增加/减少733.25万元,增长11.68%,主要原因是非税收入增加,如收到的租金等;支出预算7009.2万元,比上年增加733.25万元,增长733.25%,主要原因是办学成本增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年保持不变。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年保持不变;公务用车购置及运行费0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年保持不变;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年保持不变。本单位2018年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费

三、机关运行经费安排情况

四、 2018年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年保持不变。其中:办公费0,印刷费0,邮电费0,差旅费0,会议费0,福利费0,日常维修费0,专用材料及一般设备购置费0,办公用房水电费0,办公用房取暖费0,办公用房物业管理费0,公务用车运行维护费0等。本单位2018年没有机关运行经费安排。

五、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排205万元,其中:货物类采购预算60万元,工程类采购预算145万元,服务类采购预算0万元等。

六、国有资产占有使用情况

一、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:学校国有资产总额为12319.84万元,分布构成情况为:流动资产1043.38万元,无形资产0万元,在建工程0万元,主要实物资产数据情况为:固定资产11276.46万元。

资产变动情况为:暂无。

本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备数量为0(台,套)。

3、单价100万元以上专用设备0(台,套)。

七、本单位没有政府性基金

八、预算绩效信息公开情况

2018年,本部门对本年度财政资金安排的26个支出项目开展绩效自评,共涉及预算资金7009.16万元。本校的主要收入来源自财政拨款、财政专户拨款及其他资金,2018年未发生举债业务,财务状况良好。对本年度的工作成效,我校应继往开来,坚持量入为出的原则,加强学习《中华人民共和国预算法》、《中小学校会计制度》,通过不断学习提高自身绩效管理水平。

本校2018年工作计划:

2018年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况:严格执行预算安排,合理安排使用资金,今年争取完成校园修缮工程。同时,做好以下工作计划:

一、围绕质量,提高党建工作的实效性

在实际工作体现党员的先进性。

1.从严治党,坚持不懈抓好党建工作,将党的先进性落实到具体的工作中。党员干部和党员教师要切实履行起先锋模范作用,要在政治思想素质、工作作风、业务能力以及工作业绩等方面为全体教师做好表率。进行党支部改选工作,设立文科支部、理科支部和退休支部。

二、分类管理,提高队伍建设的精准性

分类管理,精准指导;成长渠道多元,发展平台多元,发展措施多样,加大教师专业成长梯队建设力度。

2.持续不断地提升行政队伍的履职能力。行政干部既要虚心好学,也要大胆管理,敢于作为。要围绕学校大局和中心,创造性地开展工作,提升工作的前瞻性和系统性。(校长室)

3.打造高素质的科级组长和备课组长队伍。制定科级组长和备课组长的职能清单,制定科组、级组绩效评估方案;规范科组、级组、备课组的管理,建立长效评价机制,使科组、级组、备课组建设走上规范化的道路。(教学服务中心、学生发展服务中心)

4.加强班主任队伍建设。提高班主任的履职意愿,在评优、评先和职称评审中,班主任工作经历将作为门槛条件或优先条件。提升班主任的履职能力,开展班主任能力大赛,为班主任发展提供多样化平台。(学生发展服务中心)

5.引导教师扬长发展,为教师成长提供多元平台。举行高考科目解题比赛、红棉杯教学比武活动;引导教师扬长分类发展,打造教学型教师、学者型教师以及竞赛辅导类教师等各类特色教师团队;探索继续教育、教科研校本化工作。(教学服务中心、教师发展服务中心)

6.对入职三年内的教师跟踪培养。针对新教师的特点开展校本培训,以教育教学案例的撰写和研讨为抓手,提高新教师的业务能力。(教师发展服务中心)

三、创新方法,提高德育工作的实效和层次(学生发展服务中心)

推动德育课程化、主题化、系列化工作,丰富德育内容和德育手段,建立起德育课程体系。

7.抓好德育常规,破解德育难题。围绕教育教学质量,全面提升德育常规管理水平。各年级、各领域锁定一两个对校风、学风、教育教学秩序以及学校形象有重大影响的德育难题,认真研究,重点突破。

8.落实德育主体责任,形成工作合力。明确和落实各级德育主体的责任,注重学生发展服务中心、年级组、班主任、学生发展指导中心、团委学生会、驻校社工、家长等多方德育主体的协调配合;坚持每月班主任工作会议制度和德育线工作人员会议制度,研究问题,统一认识,形成德育合力。

9.丰富德育手段,提升德育的实效性。坚持常规德育活动和特色德育活动相结合,坚持学校统一的德育活动与各年级、班级自主开展的德育活动相结合。强化文明班、文明宿舍评比结果的评价、诊断和指导功能。提升班级管理、宿舍管理的文化品味,倡导文化育人。重视班会课的德育主阵地作用,推动班会主题化、系列化工作。

10.结合学生发展核心素养等新教育理念,对德育活动进行课程化、主题化、系列化提升。实施德育主题月规划,结合社会发展需求和学生成长需要,优化德育主题内容。申报德育课题,扎实推进德育科研,为德育层次的提升提供科研支持。

四、加强指导,提高团委学生会的履职能力(团委)

在学生发展服务中心指导下,加强团委学生会建设,提高学生自主管理水平。落实扬长教育理念,围绕成才渠道多元化,加强社团建设,打造更多高层次品牌社团,推进社团活动课程化。

11.加强团委学生会建设,提高履职能力。加强对学生会的管理和指导,提高自主管理水平。优化学生会组织架构,落实各部门职能。加强对学生干部的培训,提高学生干部的组织能力、引领能力和示范能力。完善团员的管理工作,严把入团关,提高团员素质,发挥团员在学生中的榜样示范作用。完善团员档案管理工作。

12.明确职能,找准定位,提高服务意识和服务水平。加强对外联络,积极组织学生参加社区服务和社会实践,使团委成为宣传学校良好社会形象的重要窗口。找准自身定位,发挥自身特有优势,服务于学校、年级、班级的管理,服务于学生的成长。                                                                                                                                        

13.提升社团管理水平,推进社团活动课程化,提高校园活动的组织水平。制定社团活动规范,加强对社长的培训和指导。继续加强重点社团发展,扩大创新社、天文社、模联社等社团在省内和国内的影响力。将社团活动课程化,提升社团活动层次。尝试建立体育竞技类和学科竞赛类社团,提高体育竞技和学科竞赛获奖层次。开展丰富多彩的校园活动,大型活动做到有方案、有纪实、有总结,突出活动的实效性。

14.建设高质量的志愿服务队,彰显容山精神,打造容山品牌。志愿服务课题化,利用高效创新的志愿服务活动培养和提升学生综合素养;建设志愿服务基地、规范活动流程、为志愿者发放服务证明和计算服务时长,拟实施满10小时义工服务作为高一、高二期末“三好学生”评选条件制度。

五、围绕教学质量,革新教学理念和方式(教学服务中心)

抓实教学常规,研究新高考,提高教师应对新高考的能力,研究与之相适应的教育教学方式;引导全体教师聚焦课堂,聚焦质量,全面实施教学改革。分层发展,探索创新班、重点班、普通班分类管理和指导。

15.强化质量意识,更新教育理念。全校教师要更新观念,正视问题,承认差距,加强学习,提升专业能力。精讲精练、轻负高质,善于激发学生学习动力和兴趣,重视学法指导和能力培养。

16.推动教学改革,提升教学效益。科组长、备课组长要带领科组、备课组研究学科教学规律,针对不同教学内容、年级、不同层次班级,总结归纳出高效且可操作的教学方法。建立课改奖励制度,对参与课改实验,积极提升教育教学水平的教师,在评职、聘任、评优以及外出交流学习等方面给与倾斜。

17.抓实集体备课和集体教研。调整集体备课时间,周四上午为政、史、地,周四下午为语、数、英,周五上午为非统考科目,周五下午为理、化、生。规范集体备课行为,保时间、保质量、有中心发言人、有研究内容、有讨论、有优化措施、有记录。教学服务中心对集体备课和集体备课记录本的检查要制度化。对不履行请假手续,缺席集体备课的老师,按考勤制度处理。发挥公开课的研讨、诊断、示范功能,继续推行全员公开课制度,第一学期为高三年级,第二学期为高一高二年级。加强同备课组老师之间的交流,本学期同备课组老师之间听课不少于10节。

18.加强教学过程管理和教学质量监控。探索教学过程精细化管理,建立符合校情,促进教师发展的教学质量评估体系。做好薄弱学科和班级帮扶工作。利用成绩管理系统,做好数据分析。教学服务中心、各年级组、科组、备课组、班主任、科任在每次大型考试后,及时做好数据统计分析工作,找出各科、各班在教学过程中存在的问题,提出后续发展的建议和要求,并跟踪落实。

19.开展系列化、丰富多彩的竞赛活动和展示活动,营造浓厚的学习氛围。利用班级之窗、黑板报,开展竞赛和展示活动,展示学生学习成果,营造良好学习风气。提高图书馆利用率,开展形式多样的读书竞赛活动,营造良好的阅读风气;开展学科讲座、学科兴趣活动、学科竞赛活动,调动学生学习兴趣,培养学科学习能力;加强培优工作,利用好本届高一优质生源多的优势,未雨绸缪,系统培养,争取在尖子生培养、学科竞赛、社团活动等方面有新突破。

20.加强高考备考三年统筹工作。站在全局高度,统筹三年备考工作。高一、高二要加强备考意识,向高三学习,但不能高三化,要根据学科特点,打扎实基础,注重学生思维品质和学习习惯培养,借鉴高三精细化管理、精细化教学的理念,切实提高管理和教学效益。高一年级实施培优工程,探索创新班、重点班和平行班分类管理和指导。高二年级探索和实施高二、高三衔接过渡工程。

21.高三年级以精细备考、有效备考、数据备考为指向,力争超额完成卓越目标。加强集体备课,吃透教材,抓住主干知识,精心设计教学内容,科学设计练习题。教师间相互听课,相互学习,不断改进教学。加强考纲研究,把握考题考点,找准方向,抓住重点,明确考题趋势。加强考题研究,认真筛选试题,提高自命题质量。加强考情分析,分析各类学生的得分点,失分点,增长点,抓好重点临界生的辅导工作。确保2018年高考重点上线人数突破156人,为210周年校庆献礼!

六、扩大办学格局,建设书院文化特色项目群(教师发展服务中心)

树立开放的办学思维,扩大办学格局,大力推进特色项目建设和集团化办学,提升办学品味。

22.抱团发展,继续扩大学校办学格局。深化集团办学,加强与区域内初中的联系,扩大集团化办学规模,继续做好初高衔接工作;结合学校发展需求,深化与广雅中学、南方医科大学的合作。

23.围绕书院文化,建设特色项目体系。将特色项目课程化,推动特色课程群建设。探索国际化办学,争取与上海甘泉外国语学校合作,培育小语种特色项目。

七、树立服务意识,提高后勤精细化管理水平(后勤服务中心)

规范财务和资产管理工作,对校友资助项目分类管理,实现分类资助,支持学校多元发展。

24.规范财务和资产管理工作。严格实行校长一支笔审批制度。开源节流,提高资金使用服务于教育教学水平的能力。对校友资助项目分类管理、分类资助,支持学校多元发展。建立固定资产账目,充分发挥固定资产效益。认真准备,积极配合各级各部门的检查。财务人员要加强学习,提高业务能力和服务水平。

25.做好人事工资管理和工会工作,保障学校职工利益。做好入职、在职、退休人员的工资、保险、福利待遇的转入转出等工作。做好每月税务申报,保障单位以及个人利益不受损失。做好经费申请计划,人员经费及时发放到个人账户,不截留,不挪用。统发工资和编外人员工资及时发放到位。做好工会工作,改善教师福利待遇,成立并运作好教师兴趣社团,丰富教师的业余生活。

26.安全保卫和消防安全工作。加强管理和培训,落实安保人员责任,提升安保人员文明素质和处理突发事务的能力。规范学生、外来人员进出校园,规范教职工车辆停放。加强校舍安全管理工作。设立班级安全委员,及时发现班级安全隐患。开展消防安全教育,进行教学区与宿舍区消防疏散演练,开展消防知识技能培训与竞赛,开展禁毒、防震等安全知识讲座。

27.饭堂和小卖部管理。提高食堂人员的服务意识,敦促饭堂承包方按照巡查反馈意见,改善师生伙食。加强食堂卫生管理工作,确保食品安全。小卖部不得进销“三无”食品,服从学校的管理要求,规范营业时间。

28.卫生管理和绿化工作。落实保洁人员责任和班级包干区责任。本学期开始,每月最后一周的星期二第9节课后为全校大清洁时间。定期清理校园卫生死角。加强对师生饮用水的管理,对师生的饮水机消毒。重视绿化工作,建设绿色校园。

29.教育教学设施建设和更新。推进新宿舍楼的建设工作,完成用地划拨,确定整体设计方案,争取年底完成招标工作。推进热水系统、运动场、校舍琉璃瓦等校园安全工程改造工作。做好2018年信息化建设项目预算,争取2018年进行校园千兆网络的建设,增设智慧课室、录播室,改造3个云电脑室。

八、围绕中心工作,做好宣传工作和档案工作

30.提高宣传工作水平。丰富宣传渠道,充分利用报刊、杂志、网络,及时报道学校的教育教学动态。注重宣传内容的主题化和系列化。(办公室和教师发展服务中心)

31.做好档案管理工作。围绕一年一度的学校办学绩效评估,做好档案的收集、整理和使用工作。(办公室)

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(三)国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)“三公”经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:是指各部门(行政单位,含参照公务员法管理的事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

附: 2018年部门预算表

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